| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,JUNTO AOS ESFS,UBS NAVEGANTES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA;........... - SVÇ. DE CONFIGURAÇÃO OFFICE SMS ;... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO;..... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR WIFI;..... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI;..... | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | -SVÇ. DE TROCA DE PLUG RJ45;... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET;...... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,JUNTO AOS ESFS,UBS NAVEGANTES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA;........... - SVÇ. DE CONFIGURAÇÃO OFFICE SMS ;... -SVÇ. DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO;..... -SVÇ. DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR WIFI;..... -SVÇ. DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI;..... -SVÇ. DE TROCA DE PLUG RJ45;... -SVÇ. DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET;...... | 220,00 | ||
| 01/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 220,00 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2020 JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG - 6291 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
