| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5828 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO;...... -ENOXAPARINA SODICA 40 MG / 0,4 ML COM 6,ser preenchida (VERSA);..... | 307,53 | 307,53 |
| 1.00 | -CRESTOR 10MG COM 30;..... | 140,34 | 140,34 |
| 1.00 | -FORFIG 200MG COM 20COMP;.... | 82,84 | 82,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO;...... -ENOXAPARINA SODICA 40 MG / 0,4 ML COM 6,ser preenchida (VERSA);..... -CRESTOR 10MG COM 30;..... -FORFIG 200MG COM 20COMP;.... | 530,71 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 530,71 | ||
| 22/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 530,71 | ||
| TOTAL | 530,71 | 530,71 | 530,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
