| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9649;........ -KIT CORREIA DENTADA;..... | 498,00 | 498,00 |
| 1.00 | -CORREIA AUXILIAR;.... | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO ACESSORIO;.... | 77,00 | 77,00 |
| 1.00 | -CORREIA D/H;...... | 66,00 | 66,00 |
| 1.00 | -CORREIA DA BOMBA D'ÁGUA;.... | 102,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9649;........ -KIT CORREIA DENTADA;..... -CORREIA AUXILIAR;.... -ROLAMENTO ACESSORIO;.... -CORREIA D/H;...... -CORREIA DA BOMBA D'ÁGUA;.... | 822,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 822,00 | ||
| 13/10/2020 | Pagamento de Empenho 5845/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 822,00 | ||
| TOTAL | 822,00 | 822,00 | 822,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
