| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5848 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.SETEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.................... -55 3327 2468;...... | 72,26 | 72,26 |
| 1.00 | -55 3327 2710;.......... | 95,55 | 95,55 |
| 1.00 | -55 3327 2717;....... | 265,84 | 265,84 |
| 1.00 | -55 3327 1547;...... | 241,43 | 241,43 |
| 1.00 | -55 3327 2172;....... | 99,03 | 99,03 |
| 1.00 | -55 3327 1090;.... | 178,58 | 178,58 |
| 1.00 | -55 3327 1198;..... | 172,15 | 172,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.SETEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.................... -55 3327 2468;...... -55 3327 2710;.......... -55 3327 2717;....... -55 3327 1547;...... -55 3327 2172;....... -55 3327 1090;.... -55 3327 1198;..... | 1.124,84 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/016568614; U/016575464; U/016576051; U/016560857; U/016572338; U/016574346; U/016572205; . | 1.124,84 | ||
| 20/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2020 OI SA - 8968 | 1.124,84 | ||
| TOTAL | 1.124,84 | 1.124,84 | 1.124,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
