| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5851 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.SETEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:........ -55 3327 1125;....... | 72,26 | 72,26 |
| 1.00 | -55 3327 2800;............. | 72,26 | 72,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.SETEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:........ -55 3327 1125;....... -55 3327 2800;............. | 144,52 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.........Conforme Nota Fiscal Nº U/016568560; U/016573637; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.SETEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:........ -55 3327 1125;....... -55 3327 2800;............... | 144,52 | ||
| 20/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2020 OI SA - 8968 | 144,52 | ||
| TOTAL | 144,52 | 144,52 | 144,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
