| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5852 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................. -3085220740;............ | 96,09 | 96,09 |
| 1.00 | -3085706930;............ | 507,04 | 507,04 |
| 1.00 | -3082442227;.......... | 1.338,23 | 1.338,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................. -3085220740;............ -3085706930;............ -3082442227;.......... | 1.941,36 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.....Conforme Nota Fiscal Nº U/082092204; U/082144913; U/082144908; | 1.941,36 | ||
| 02/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 1.941,36 | ||
| TOTAL | 1.941,36 | 1.941,36 | 1.941,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
