| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5853 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082442209;............ | 26.770,67 | 26.770,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082442209;............ | 26.770,67 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS........Conforme Nota Fiscal Nº U/083176128; | 26.770,67 | ||
| 14/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 26.770,67 | ||
| TOTAL | 26.770,67 | 26.770,67 | 26.770,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
