| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5855 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -3082092993;.............. | 48,60 | 48,60 |
| 1.00 | -4001739859;........... | 359,00 | 359,00 |
| 1.00 | -4001615332;......... | 595,75 | 595,75 |
| 1.00 | -4002288752;............ | 976,78 | 976,78 |
| 1.00 | -3082664341;............. | 539,35 | 539,35 |
| 1.00 | -3082442214;........... | 989,31 | 989,31 |
| 1.00 | -3085058721;............ | 497,96 | 497,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -3082092993;.............. -4001739859;........... -4001615332;......... -4002288752;............ -3082664341;............. -3082442214;........... -3085058721;............ | 4.006,75 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......Conforme Nota Fiscal Nº U/082144907; U/082092200; U/082142877; U/082164125; U/082160593; U/082121111; U/082092198; . | 4.006,75 | ||
| 02/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5855/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 4.006,75 | ||
| TOTAL | 4.006,75 | 4.006,75 | 4.006,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
