| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5861 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................. -3083072318;................ | 155,30 | 155,30 |
| 1.00 | -4001704093;.......... | 447,81 | 447,81 |
| 1.00 | -3082442234;............. | 81,31 | 81,31 |
| 1.00 | -3085420912;............. | 96,27 | 96,27 |
| 1.00 | -3085419503;............ | 97,17 | 97,17 |
| 1.00 | -3082541112;........... | 32,52 | 32,52 |
| 1.00 | -3085014429;......... | 184,30 | 184,30 |
| 1.00 | -3082442218;............ | 96,93 | 96,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................. -3083072318;................ -4001704093;.......... -3082442234;............. -3085420912;............. -3085419503;............ -3082541112;........... -3085014429;......... -3082442218;............ | 1.191,61 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO..........Conforme Nota Fiscal Nº U/082092202; U/082144906; U/082142875; U/082593548; U/082593549; U/082092206; U/082121110; U/082142882; . | 1.191,61 | ||
| 02/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5861/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 1.191,61 | ||
| TOTAL | 1.191,61 | 1.191,61 | 1.191,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
