| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILLAGE MED DENTARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE ROTINA DA SAÚDE BUCAL ,JUNTO AOS ESFS(CRUZEIRO,PORTÃO e HARMONIA);............. -FIO SUT.NYLON 4-0 COM AGULHA 1,7CM;........ | 39,50 | 395,00 |
| 5.00 | -FIO SUT.SEDA 4-0 COM AGULHA 1,7CM;....... | 39,50 | 197,50 |
| 5.00 | -VITREMER_LIQUIDO;..... | 199,50 | 997,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE ROTINA DA SAÚDE BUCAL ,JUNTO AOS ESFS(CRUZEIRO,PORTÃO e HARMONIA);............. -FIO SUT.NYLON 4-0 COM AGULHA 1,7CM;........ -FIO SUT.SEDA 4-0 COM AGULHA 1,7CM;....... -VITREMER_LIQUIDO;..... | 1.590,00 | ||
| 01/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.590,00 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 5869/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.590,00 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
