| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
| Número do empenho: | 5872 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE ROTINA DA SAÚDE BUCAL ,JUNTO AOS ESFS(CRUZEIRO,PORTÃO e HARMONIA);............. -ANESTÉSICO TÓPICO;..... | 9,50 | 95,00 |
| 20.00 | -BROCA AÇO B.R. CURTA N°5;.... | 5,20 | 104,00 |
| 20.00 | -BROCA AÇO B.R. CURTA N°8;.... | 5,20 | 104,00 |
| 10.00 | -BROCA DIAMANTADA A.R. CURTA N°1012;.... | 2,90 | 29,00 |
| 10.00 | -BROCA DIAMANTADA A.R. CURTA N°1014;.... | 2,90 | 29,00 |
| 10.00 | -BROCA DIAMANTADA A.R. CURTA N°1016;.... | 2,90 | 29,00 |
| 30.00 | -LIMA ENDO KFILE 21MM N°10;.... | 4,35 | 130,50 |
| 30.00 | -LIMA ENDO KFILE 21MM N°15;.... | 4,35 | 130,50 |
| 12.00 | -ACIDO GEL;..... | 2,25 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE ROTINA DA SAÚDE BUCAL ,JUNTO AOS ESFS(CRUZEIRO,PORTÃO e HARMONIA);............. -ANESTÉSICO TÓPICO;..... -BROCA AÇO B.R. CURTA N°5;.... -BROCA AÇO B.R. CURTA N°8;.... -BROCA DIAMANTADA A.R. CURTA N°1012;.... -BROCA DIAMANTADA A.R. CURTA N°1014;.... -BROCA DIAMANTADA A.R. CURTA N°1016;.... -LIMA ENDO KFILE 21MM N°10;.... -LIMA ENDO KFILE 21MM N°15;.... -ACIDO GEL;..... | 678,00 | ||
| 01/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 678,00 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 5872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 678,00 | ||
| TOTAL | 678,00 | 678,00 | 678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
