Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2020........................ |
2.300,00 |
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| 18/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/012161907; |
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206,43 |
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| 27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/012161907;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. JANEIRO/2020
OI SA - 8968.
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206,43 |
| 09/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/012721198; |
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176,37 |
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| 19/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/012721198;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. FEV./2020
OI SA - 8968.
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176,37 |
| 26/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/013271499; |
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174,18 |
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| 22/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/013271499;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. MARÇO/2020
OI SA - 8968.
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174,18 |
| 28/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/013810344; |
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176,27 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/013810344;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. ABRIL/2020
OI SA - 8968.
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176,27 |
| 27/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/014336306; |
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176,37 |
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| 22/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/014853161; |
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176,37 |
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| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/014336306;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. MAIO/2020
OI SA - 8968.
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176,37 |
| 22/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº u/015359932; |
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176,37 |
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| 23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/014853161;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. JUNHO/2020
OI SA - 8968.
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176,37 |
| 25/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº u/016070584; |
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177,06 |
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| 25/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº u/015359932;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. JULHO/2020
OI SA - 8968.
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176,37 |
| 22/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº u/016070584;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. AGOSTO/2020
OI SA - 8968.
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177,06 |
| 23/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/016566614; |
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180,94 |
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| 19/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/017048151; |
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186,04 |
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| 20/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/016566614;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. SETEMBRO/2020
OI SA - 8968.
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180,94 |
| 24/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.....Conforme Nota Fiscal Nº U/017518347; |
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186,04 |
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| 26/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/017048151;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. OUTUBRO/2020
OI SA - 8968.
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186,04 |
| 15/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.....Conforme Nota Fiscal Nº U/017518347;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
OI SA - 8968.
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186,04 |
| 24/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS........Conforme Nota Fiscal Nº U/017977841; |
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185,45 |
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| 24/12/2020 |
MOTIVO:SERÁ ANULADO O EMPENHO;POIS O ANO ESTA ENCERRANDO E DEVEMO CANCELAR OS EMPENHOS(RESTANTES) AO FINAL DE CADA ANO....PARA SER EMPENHADO NO PRÓXIMO ANO;SENDO ASSIM ,O VALOR SERÁ DEVOLVIDO AO SALDO ORÇAMENTÁRIO. |
-122,11 |
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| 27/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS........Conforme Nota Fiscal Nº U/017977841;
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
OI SA - 8968.
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185,45 |
| TOTAL |
2.177,89 |
2.177,89 |
2.177,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
