Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2020........................ |
4.200,00 |
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| 18/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/012161906; |
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182,49 |
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| 27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/012161906;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. JANEIRO/2020
OI SA - 8968.
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182,49 |
| 09/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/012725172; U/012721197; |
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261,64 |
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| 19/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/012725172; U/012721197;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. FEV./2020
OI SA - 8968.
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261,64 |
| 26/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/013275409; U/013271498; |
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258,46 |
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| 22/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/013275409; U/013271498;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. MARÇO/2020
OI SA - 8968.
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258,46 |
| 28/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/013810343; |
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182,08 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/013810343;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. ABRIL/2020
OI SA - 8968.
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182,08 |
| 27/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/014340127; U/014336305; |
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261,64 |
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| 22/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/014853160; |
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182,49 |
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| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/014340127; U/014336305;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. MAIO/2020
OI SA - 8968.
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261,64 |
| 22/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/015359931; |
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181,86 |
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| 23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/014853160;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. JUNHO/2020
OI SA - 8968.
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182,49 |
| 25/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/016070583; |
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181,36 |
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| 25/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/015359931;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. JULHO/2020
OI SA - 8968.
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181,86 |
| 22/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/016070583;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. AGOSTO/2020
OI SA - 8968.
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181,36 |
| 23/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/016566613; |
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187,22 |
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| 19/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/017048150; |
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192,39 |
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| 19/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/017048150; |
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192,39 |
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| 19/10/2020 |
MOTIVO: NÃO CONCLUI EXATAMENTE O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. |
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-192,39 |
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| 20/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/016566613;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. SETEMBRO/2020
OI SA - 8968.
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187,22 |
| 24/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/017518346; |
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192,39 |
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| 26/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/017048150;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. OUTUBRO/2020
OI SA - 8968.
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192,39 |
| 15/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/017518346;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
OI SA - 8968.
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192,39 |
| 24/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/017977840; |
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191,77 |
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| 24/12/2020 |
MOTIVO: SERÁ ANULADO O EMPENHO; POIS O ANO ESTA ENCERRANDO E DEVEMO CANCELAR OS EMPENHOS (RESTANTES) AO FINAL DE CADA ANO....PARA SER EMPENHADO NO PRÓXIMO ANO; SENDO ASSIM ,O VALOR SERÁ DEVOLVIDO AO SALDO ORÇAMENTÁRIO. |
-1.744,21 |
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| 27/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/017977840;
PAGTO. REF. EMPENHO 590/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
OI SA - 8968.
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191,77 |
| TOTAL |
2.455,79 |
2.455,79 |
2.455,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
