| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E CASA DE FISIOTERAPIA;............ -SACO DE LIXO PARA INFECTO-CONTAMINADO DE COR BRANCO DE 30LITROS;.............. | 0,30 | 180,00 |
| 8.00 | -ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ,COM 100 UN;............. | 9,50 | 76,00 |
| 20.00 | -COTONETE COM 75 UN;........ | 5,50 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E CASA DE FISIOTERAPIA;............ -SACO DE LIXO PARA INFECTO-CONTAMINADO DE COR BRANCO DE 30LITROS;.............. -ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ,COM 100 UN;............. -COTONETE COM 75 UN;........ | 366,00 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 366,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 602/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 366,00 | ||
| TOTAL | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
