| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6026 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO FAMÍLIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.00.00.00 - SALÁRIO FAMILIA DE SEGURADOS ATIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ABONO FAMILIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO FAMÍLIA REF folha pagamento referente09/2020. | 1.278,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | ABONO FAMÍLIA REF folha pagamento referente09/2020. | 1.278,94 | ||
| 25/09/2020 | liquidação folha de pagamento comp.setembro/2020 | 1.278,94 | ||
| 30/09/2020 | Pagamento de Empenho 6026/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.278,94 | ||
| TOTAL | 1.278,94 | 1.278,94 | 1.278,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
