| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E CASA DE FISIOTERAPIA;............
-ATADURA DE CREPOM 20CM COM 12 ROLOS CADA;...... |
14,00 |
560,00 |
| 1.00 |
-LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO N°11,COM 100UN;........... |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
-LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO N°22,COM 100UN;........... |
32,00 |
32,00 |
| 30.00 |
-SERINGA 1ML COM AGULHAS COM 100UN;.......... |
29,00 |
870,00 |
| 8.00 |
-SERINGA 3ML COM AGULHAS COM 100UN;.......... |
19,00 |
152,00 |
| 8.00 |
-SERINGA 5ML COM AGULHAS COM 100UN;.......... |
21,00 |
168,00 |
| 3.00 |
-SERINGA 20ML COM AGULHAS COM 100UN;.......... |
49,00 |
147,00 |
| 15.00 |
-SERINGA PARA INSULINA 0,3ML 6MM(15/64 DE COMPRIMENTO) CALIBRE 0,25MM (31G)COM 10UN;.... |
29,00 |
435,00 |
| 300.00 |
-ESPECULO VAGINAL M;........... |
1,10 |
330,00 |
| 20.00 |
-SONDA FOLEY 18;............. |
3,00 |
60,00 |
| 5.00 |
-ABOCATE N° 22;............ |
1,00 |
5,00 |
| 5.00 |
-ABOCATE N°24;........ |
1,00 |
5,00 |
| 90.00 |
-FITA MICROPORE;.......... |
3,00 |
270,00 |
| 80.00 |
-ESPARADRAPO;................ |
3,50 |
280,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E CASA DE FISIOTERAPIA;............
-ATADURA DE CREPOM 20CM COM 12 ROLOS CADA;...... -LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO N°11,COM 100UN;........... -LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO N°22,COM 100UN;........... -SERINGA 1ML COM AGULHAS COM 100UN;.......... -SERINGA 3ML COM AGULHAS COM 100UN;.......... -SERINGA 5ML COM AGULHAS COM 100UN;.......... -SERINGA 20ML COM AGULHAS COM 100UN;.......... -SERINGA PARA INSULINA 0,3ML 6MM(15/64 DE COMPRIMENTO) CALIBRE 0,25MM (31G)COM 10UN;.... -ESPECULO VAGINAL M;........... -SONDA FOLEY 18;............. -ABOCATE N° 22;............ -ABOCATE N°24;........ -FITA MICROPORE;.......... -ESPARADRAPO;................ |
3.346,00 |
|
|
| 05/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.484,00 |
|
| 12/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 603/2020 - CONFORME DANFE Nº028.289.462 SÉRIE 890.
BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 13879 |
|
|
1.484,00 |
| 20/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.862,00 |
|
| 24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL/FINAL DO EMPENHO 603/2020 - CONFORME DANFE Nº028.568.412 SÉRIE 890.
BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 13879 |
|
|
1.862,00 |
| TOTAL |
3.346,00 |
3.346,00 |
3.346,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
