| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6088 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. folha pagamento referente09/2020. | 995,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | ADICIONAL NOTURNO REF. folha pagamento referente09/2020. | 995,76 | ||
| 25/09/2020 | liquidação folha de pagamento comp.setembro/2020 | 995,76 | ||
| 30/09/2020 | Pagamento de Empenho 6088/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 995,76 | ||
| TOTAL | 995,76 | 995,76 | 995,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
