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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RESSOLI DE MATOS FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 610 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/02/2020....................... MOTIVO:CONDUZIR SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO EM REUNIÃO NA CORSAN E CASA CIVIL..................... PORTARIA DE VIAGEM Nº12......... EMISSÃO DA PORTARIA:31/01/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ART.1º,II e no ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017...................... 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/02/2020....................... MOTIVO:CONDUZIR SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO EM REUNIÃO NA CORSAN E CASA CIVIL..................... PORTARIA DE VIAGEM Nº12......... EMISSÃO DA PORTARIA:31/01/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ART.1º,II e no ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017...................... 375,00
03/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
04/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2020 RESSOLI DE MATOS FILHO - 12746 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00