Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente09/2020. |
20.756,49 |
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| 25/09/2020 |
liquidação folha de pagamento comp.setembro/2020 |
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20.756,49 |
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| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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20,00 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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67,65 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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115,86 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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772,24 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.332,48 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.359,50 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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3.056,48 |
| 30/09/2020 |
Pagamento de Empenho 6121/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.032,28 |
| TOTAL |
20.756,49 |
20.756,49 |
20.756,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
