| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLA ELIZABETE VARGAS E SILVA |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE/RS PERÍODO DA VIAGEM:04 A 07/02/2020....................... MOTIVO:CURSO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FAMURS. PORTARIA DE VIAGEM Nº014 EMISSÃO DA PORTARIA:31/01/2020. *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE/RS PERÍODO DA VIAGEM:04 A 07/02/2020....................... MOTIVO:CURSO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FAMURS. PORTARIA DE VIAGEM Nº014 EMISSÃO DA PORTARIA:31/01/2020. *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 875,00 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 875,00 | ||
| 04/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 CARLA ELIZABETE VARGAS E SILVA - 13001 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
