| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001615332;............ | 793,84 | 793,84 |
| 1.00 | -4002288752;.......... | 1.394,35 | 1.394,35 |
| 1.00 | -3082092993;.......... | 335,17 | 335,17 |
| 1.00 | -3082442214;............ | 1.289,54 | 1.289,54 |
| 1.00 | -3085058721;.............. | 738,86 | 738,86 |
| 1.00 | -3082664341;............ | 1.041,73 | 1.041,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001615332;............ -4002288752;.......... -3082092993;.......... -3082442214;............ -3085058721;.............. -3082664341;............ | 5.593,49 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/058302977; U/058352987; U/058302972; U/058859772; U/058850830; U/058835005; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001615332;............ -4002288752;.......... -3082092993;.......... -3082442214;............ -3085058721;.............. -3082664341;............ | 5.593,49 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 614/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 5.593,49 | ||
| TOTAL | 5.593,49 | 5.593,49 | 5.593,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
