| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6147 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente09/2020. | 6.215,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente09/2020. | 6.215,70 | ||
| 25/09/2020 | liquidação folha de pagamento comp.setembro/2020 | 6.215,70 | ||
| 25/09/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Contr. PSF COVID | 291,72 | ||
| 15/10/2020 | Pagamento de Empenho 6147/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.923,98 | ||
| TOTAL | 6.215,70 | 6.215,70 | 6.215,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/09/2020 | 291,72 | Lançada | |
| TOTAL | 291,72 |
