| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 615 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001704093;............. | 33,20 | 33,20 |
| 1.00 | -3083072318;............ | 411,68 | 411,68 |
| 1.00 | -3082442218;................ | 752,16 | 752,16 |
| 1.00 | -3082442234;............. | 168,22 | 168,22 |
| 1.00 | -3082541112;........ | 288,98 | 288,98 |
| 1.00 | -3085420912;.......... | 83,84 | 83,84 |
| 1.00 | -3085419503;......... | 94,93 | 94,93 |
| 1.00 | -3085014429;.............. | 252,68 | 252,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001704093;............. -3083072318;............ -3082442218;................ -3082442234;............. -3082541112;........ -3085420912;.......... -3085419503;......... -3085014429;.............. | 2.085,69 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/058328151; U/058352986; U/058302973; U/058302976; U/059024798; U/005873890; U/058738900; U/058841571; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001704093;............. -3083072318;............ -3082442218;................ -3082442234;............. -3082541112;........ -3085420912;.. | 2.085,69 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 615/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 2.085,69 | ||
| TOTAL | 2.085,69 | 2.085,69 | 2.085,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
