| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCIO J DALMOLIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL;................ -PAPEL HIGIENICO 30M. FOLHA DUPLA;............ | 65,80 | 329,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL;................ -PAPEL HIGIENICO 30M. FOLHA DUPLA;............ | 329,00 | ||
| 06/02/2020 | MOTIVO: CREDOR/FORNECEDOR ,ORÇOU ERRADO O VALOR DO ITEM. | -329,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
