| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOECI PEREIRA AMORIM |
| Número do empenho: | 6202 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Municipal de premiações aos consumidores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº2969 DE 28/05/2019... -3º Prêmio, Bilhete nº 4.826, conforme sorteio da NFG 92,realizado no dia 14/09/2020... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº2969 DE 28/05/2019... -3º Prêmio, Bilhete nº 4.826, conforme sorteio da NFG 92,realizado no dia 14/09/2020... | 100,00 | ||
| 29/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 100,00 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6202/2020 LOECI PEREIRA AMORIM - 8276 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
