| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ULTRAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 6210 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos Hospital Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Especializada | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER) REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ FOGAÇA, NO VALOR DE R$ 36.640,00, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 12193............................ -Laringoscópio Adulto, com iluminação interna de fibra óptica/ halógena — xenon, com 05 lâminas rígidas.................. | 862,00 | 1.724,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER) REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ FOGAÇA, NO VALOR DE R$ 36.640,00, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 12193............................ -Laringoscópio Adulto, com iluminação interna de fibra óptica/ halógena — xenon, com 05 lâminas rígidas.................. | 1.724,00 | ||
| 12/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.724,00 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6210/2020 CLAUDETE FÁTIMA CAPELETTI - 14284 | 1.724,00 | ||
| TOTAL | 1.724,00 | 1.724,00 | 1.724,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
