| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:....... -24901717;........... | 346,14 | 346,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:....... -24901717;........... | 346,14 | ||
| 29/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO...........PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:....... -24901717;........... | 346,14 | ||
| 29/09/2020 | MOTIVO:ANULAÇÃO DE EMPENHO. | -346,14 | ||
| 29/09/2020 | MOTIVO: ESSA CONTA JÁ FOI REALIZADA O PAGAMENTO;POIS A FATURA ERA DO MÊS DE AGOSTO/2020 | -346,14 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
