| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;........... -NEUTRALIZADOR DE ODORES 5LT;... | 83,00 | 498,00 |
| 6.00 | -ÁGUA SANITÁRIA 5LT;...... | 16,50 | 99,00 |
| 6.00 | -LIMPA QUADROS 5LT;.......... | 64,00 | 384,00 |
| 6.00 | -LIMPA CLASSE 5LT;......... | 64,00 | 384,00 |
| 6.00 | -MULTIUSO FRESCH 5LT;.......... | 58,00 | 348,00 |
| 6.00 | -LIMPADOR CONCENTRADO FLORAL 5LT;........... | 58,00 | 348,00 |
| 6.00 | -ALCOOL LIQUIDO 5LT;....... | 69,00 | 414,00 |
| 6.00 | -DETERGENTE NEUTRO 5LT;........ | 49,00 | 294,00 |
| 6.00 | -SABONETE LIQUIDO 5LT;. | 49,00 | 294,00 |
| 24.00 | -LUVAS MULTIUSO M;..... | 9,50 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;........... -NEUTRALIZADOR DE ODORES 5LT;... -ÁGUA SANITÁRIA 5LT;...... -LIMPA QUADROS 5LT;.......... -LIMPA CLASSE 5LT;......... -MULTIUSO FRESCH 5LT;.......... -LIMPADOR CONCENTRADO FLORAL 5LT;........... -ALCOOL LIQUIDO 5LT;....... -DETERGENTE NEUTRO 5LT;........ -SABONETE LIQUIDO 5LT;. -LUVAS MULTIUSO M;..... | 3.291,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.291,00 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Empenho 624/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.291,00 | ||
| TOTAL | 3.291,00 | 3.291,00 | 3.291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
