| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD |
| Número do empenho: | 6250 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 131.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DAS ALDEIAS INDIGENAS(JULIO BORGES,HORTO FLORESTAL,SALTINHO E AEROPORTO,PORTARIA SES N°506/2020,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS;......... -FEIJÃO PRETO 01 KG............. | 7,29 | 954,99 |
| 131.00 | -ÓLEO DE SOJA 900 ML............ | 6,99 | 915,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DAS ALDEIAS INDIGENAS(JULIO BORGES,HORTO FLORESTAL,SALTINHO E AEROPORTO,PORTARIA SES N°506/2020,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS;......... -FEIJÃO PRETO 01 KG............. -ÓLEO DE SOJA 900 ML............ | 1.870,68 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.870,68 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6250/2020 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220 | 1.870,68 | ||
| TOTAL | 1.870,68 | 1.870,68 | 1.870,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
