| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 6255 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -BOMBA DE ÓLEO;..... | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA TERMOSTÁTICA;.... | 240,00 | 240,00 |
| 16.00 | -BALANCIM DIREITO COM PINO ESFERICO;....... | 305,00 | 4.880,00 |
| 1.00 | -TUBO;.......... | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 1.00 | -JUNTAS DO MOTOR;.... | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 1.00 | -ANEIS DE PISTÃO;................ | 940,00 | 940,00 |
| 4.00 | -CAMISA DO MOTOR;.............. | 240,00 | 960,00 |
| 1.00 | -BRONZINA MANCAL;........... | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | -BRONZINA DE BIELA STD;.... | 298,00 | 298,00 |
| 8.00 | -VALVULA DE ADMISSÃO;..... | 50,00 | 400,00 |
| 8.00 | -VÁLVULA DE ESCAPE;.......... | 102,00 | 816,00 |
| 1.00 | -CORRENTE PONTO;...... | 785,00 | 785,00 |
| 1.00 | -FILTRO LUBRIFICANTE;..... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO AR;........... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO COMBUSTIVEL;..... | 80,00 | 80,00 |
| 3.00 | -FITA ELÉTRICA;..... | 5,00 | 15,00 |
| 45.00 | -BRAÇADEIRA PLÁSTICA;..... | 0,80 | 36,00 |
| 3.00 | -PARAFUSO CAB. SEXT M8 X 60 10.9;...... | 4,00 | 12,00 |
| 3.00 | -BRAÇADEIRA;...... | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 90MM;.... | 24,89 | 24,89 |
| 2.00 | -BRAÇADEIRA;..... | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | -BRAÇADEIRA;..... | 7,00 | 7,00 |
| 2.00 | -BRAÇADEIRA 60 X 13;..... | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | -COLA SILICONE;..... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA DO FAROL DA LUZ ALTA;... | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO EMENDA EMBUTIR 8MM;.... | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -BOMBA DE ÓLEO;..... -VÁLVULA TERMOSTÁTICA;.... -BALANCIM DIREITO COM PINO ESFERICO;....... -TUBO;.......... -JUNTAS DO MOTOR;.... -ANEIS DE PISTÃO;................ -CAMISA DO MOTOR;.............. -BRONZINA MANCAL;........... -BRONZINA DE BIELA STD;.... -VALVULA DE ADMISSÃO;..... -VÁLVULA DE ESCAPE;.......... -CORRENTE PONTO;...... -FILTRO LUBRIFICANTE;..... -FILTRO DO AR;........... -FILTRO DO COMBUSTIVEL;..... -FITA ELÉTRICA;..... -BRAÇADEIRA PLÁSTICA;..... -PARAFUSO CAB. SEXT M8 X 60 10.9;...... -BRAÇADEIRA;...... -PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 90MM;.... -BRAÇADEIRA;..... -BRAÇADEIRA;..... -BRAÇADEIRA 60 X 13;..... -COLA SILICONE;..... -LÂMPADA DO FAROL DA LUZ ALTA;... -CONEXÃO EMENDA EMBUTIR 8MM;.... | 16.153,89 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 16.153,89 | ||
| 13/10/2020 | Pagamento de Empenho 6255/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.153,89 | ||
| TOTAL | 16.153,89 | 16.153,89 | 16.153,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
