| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 6257 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -SVÇ. DE GUINCHO;.......... | 765,00 | 765,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE MÃO DE OBRA DO MOTOR;.... | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE TERCEIROS-TORNO;.... | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | -TESTE E LIMPEZA DE BICOS E BOMBA;.... | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE RETIFICA;.... | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 1.00 | -SVÇ. PARTE ELETRICA;.... | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM DAS PEÇAS;.... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE DIAGNOSTICO;.... | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -SVÇ. DE GUINCHO;.......... -SVÇ. DE MÃO DE OBRA DO MOTOR;.... -SVÇ. DE TERCEIROS-TORNO;.... -TESTE E LIMPEZA DE BICOS E BOMBA;.... -SVÇ. DE RETIFICA;.... -SVÇ. PARTE ELETRICA;.... -SVÇ. DE LAVAGEM DAS PEÇAS;.... -SVÇ. DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE DIAGNOSTICO;.... | 11.170,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 11.170,00 | ||
| 13/10/2020 | Pagamento de Empenho 6257/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.170,00 | ||
| TOTAL | 11.170,00 | 11.170,00 | 11.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
