| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;........... -SACO DE LIXO DE 60LT.COR PRETO;. | 29,00 | 290,00 |
| 12.00 | -SACO DE LIXO 100LT NA COR PRETO;.......... | 66,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;........... -SACO DE LIXO DE 60LT.COR PRETO;. -SACO DE LIXO 100LT NA COR PRETO;.......... | 1.082,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.082,00 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Empenho 627/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.082,00 | ||
| TOTAL | 1.082,00 | 1.082,00 | 1.082,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
