| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACA IKZ 9996;........ -COD. 901,PAR DE PLACAS IKZ 9J96;AUTORIZAÇÃO DE N°202000095697993;.......... | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACA IKZ 9996;........ -COD. 901,PAR DE PLACAS IKZ 9J96;AUTORIZAÇÃO DE N°202000095697993;.......... | 250,00 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS(RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO). | 250,00 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2020 NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES - 13627 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
