| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6277 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IQW 8536;.......... -SVÇ. DE LAVAGEM;........... | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;....... | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IQW 8536;.......... -SVÇ. DE LAVAGEM;........... -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;....... | 115,00 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 115,00 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 6277/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
