| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 6281 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. *GOL IYO 9648;................. *GOL IYO 9649;................. *VAN DUCATO IZN 9D83;............ *AMBULÂNCIA IZL 1E07;............ *AMBULÂNCIA IZL 1D73;............ *AMBULÂNCIA IZG 7J06;........... -SVÇ. DE LAVAGEM ;........ | 25,00 | 50,00 |
| 6.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM;....... | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. *GOL IYO 9648;................. *GOL IYO 9649;................. *VAN DUCATO IZN 9D83;............ *AMBULÂNCIA IZL 1E07;............ *AMBULÂNCIA IZL 1D73;............ *AMBULÂNCIA IZG 7J06;........... -SVÇ. DE LAVAGEM ;........ -SVÇ. DE LAVAGEM;....... | 260,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 260,00 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6281/2020 VALMIR DIAS DA SILVA - 8655 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
