| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6283 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IXR 6044;............... *VAN DUCATO IZN 9D83;........... -ROLAMENTO B17;........... | 88,00 | 88,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 6003;........ | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | -CORREIA;........... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -RELÉ 001;......... | 288,00 | 288,00 |
| 1.00 | -POLIA DO ALTERNADOR;.... | 291,00 | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IXR 6044;............... *VAN DUCATO IZN 9D83;........... -ROLAMENTO B17;........... -ROLAMENTO 6003;........ -CORREIA;........... -RELÉ 001;......... -POLIA DO ALTERNADOR;.... | 857,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 857,00 | ||
| 13/10/2020 | Pagamento de Empenho 6283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 857,00 | ||
| TOTAL | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
