| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6286 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -PILHAS AAA;..... | 1,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -PILHAS AAA;..... | 150,00 | ||
| 16/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 150,00 | ||
| 20/10/2020 | Pagamento de Empenho 6286/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
