| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 6297 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;....... *MICRO ÔNIBUS ISB 7372;........ -SVÇ. DE LAVAGEM A QUENTE;..... | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;....... *MICRO ÔNIBUS ISB 7372;........ -SVÇ. DE LAVAGEM A QUENTE;..... | 300,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 300,00 | ||
| 08/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6297/2020 JOAO DA SILVA FRANCA - 9771 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
