| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 6299 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,NA ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,DO DISTRITO DE JULIO BORGES;............. -SVÇ.DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACA REDE WIFI PC ;...... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET PC,SALA DE VÍDEO DA ESCOLA;..... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE TROCA E CONFIGURAÇÃO HD PC ,SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA;...... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE FORMATAÇÃO PC ,SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA;..... | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | -SVÇ. DE TROCA RJ45;..... | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,NA ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,DO DISTRITO DE JULIO BORGES;............. -SVÇ.DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACA REDE WIFI PC ;...... -SVÇ. DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET PC,SALA DE VÍDEO DA ESCOLA;..... -SVÇ. DE TROCA E CONFIGURAÇÃO HD PC ,SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA;...... -SVÇ. DE FORMATAÇÃO PC ,SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA;..... -SVÇ. DE TROCA RJ45;..... | 320,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 320,00 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 6299/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
