| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6308 | Data de lançamento: | 02/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;....... -CONSERTO PLACA IMPRESSORA HO 127(SETOR AGENDAMENTO);..... | 275,00 | 275,00 |
| 1.00 | -SVÇ DE CONFIGURAÇÃO RELÓGIO PONTO;.............. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CONFIGURAÇÃO,CABEAMENTO INTERNET E REDE DE LUZ(SALA NOVA ENFERMEIRA);............ | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE CONFIGURAÇÃO DE REDE EXTERNA E INTERNA DE TELEFONE COM CABEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS;... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA;.... | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE CABEAMENTO DE ENERGIA COM DJUNTORES E REDE(5 CLIMATIZADORES ,01 CPU, 03TOMADAS INTERNAS);...... | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | -SVÇ. CABEAMENTO DE INTERNET (03COMPUTADORES, 02 IMPRESSORAS);..... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA SALA DO MÉDICO;..... | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA L395(SALA DA ENFERMEIRA);........ | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ,VIGILÂNCIA SANITÁRIA;....... | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E OFFICE (FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA);..... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E OFFICE(NUTRICIONISTA);..... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;....... -CONSERTO PLACA IMPRESSORA HO 127(SETOR AGENDAMENTO);..... -SVÇ DE CONFIGURAÇÃO RELÓGIO PONTO;.............. -CONFIGURAÇÃO,CABEAMENTO INTERNET E REDE DE LUZ(SALA NOVA ENFERMEIRA);............ -SVÇ. DE CONFIGURAÇÃO DE REDE EXTERNA E INTERNA DE TELEFONE COM CABEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS;... -CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA;.... -SVÇ. DE CABEAMENTO DE ENERGIA COM DJUNTORES E REDE(5 CLIMATIZADORES ,01 CPU, 03TOMADAS INTERNAS);...... -SVÇ. CABEAMENTO DE INTERNET (03COMPUTADORES, 02 IMPRESSORAS);..... -INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA SALA DO MÉDICO;..... -MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA L395(SALA DA ENFERMEIRA);........ -SVÇ. DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ,VIGILÂNCIA SANITÁRIA;....... -INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E OFFICE (FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA);..... -INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E OFFICE(NUTRICIONISTA);..... | 1.833,00 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.833,00 | ||
| 22/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2020 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 | 1.833,00 | ||
| TOTAL | 1.833,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
