| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR |
| Número do empenho: | 6316 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DE SUMA IMPORTÂNCIA,PARA SEREM UTILIZADA JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER;......... -005057 COLETOR DE MAT. PERFURO CORTANTES 20LT;....... | 8,89 | 444,55 |
| 500.00 | -006423 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML;...... | 1,65 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DE SUMA IMPORTÂNCIA,PARA SEREM UTILIZADA JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER;......... -005057 COLETOR DE MAT. PERFURO CORTANTES 20LT;....... -006423 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML;...... | 1.269,55 | ||
| 16/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.269,55 | ||
| 26/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2020 LA DALLA PORTA JUNIOR - 10769 | 1.269,55 | ||
| TOTAL | 1.269,55 | 1.269,55 | 1.269,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
