| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -598,98 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.......................... | 2.585,71 | 2.585,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -598,98 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.......................... | 2.585,71 | ||
| 06/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.585,71 | ||
| 08/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.585,71 | ||
| TOTAL | 2.585,71 | 2.585,71 | 2.585,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
