| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6334 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -825,88 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA CÓDIGO PSJ2018.......................... | 2.812,42 | 2.812,42 |
| 1.00 | -217 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS ILA0036.......................... | 750,89 | 750,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -825,88 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA CÓDIGO PSJ2018.......................... -217 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS ILA0036.......................... | 3.563,31 | ||
| 06/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 3.563,31 | ||
| 08/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 3.563,31 | ||
| TOTAL | 3.563,31 | 3.563,31 | 3.563,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
