| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
| Número do empenho: | 6344 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 102 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19.REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL CONFORME Portaria 369/20-COVID-19.................. -ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM 5 LITROS........................... | 42,50 | 425,00 |
| 50.00 | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TNT 100% PROLIPROPILENO | 7,90 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19.REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL CONFORME Portaria 369/20-COVID-19.................. -ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM 5 LITROS........................... AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TNT 100% PROLIPROPILENO | 820,00 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 820,00 | ||
| 26/10/2020 | Pagamento de Empenho 6344/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
