| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 102 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19.REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL CONFORME Portaria 369/20-COVID-19.................. -DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 800ml............................ | 36,50 | 182,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19.REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL CONFORME Portaria 369/20-COVID-19.................. -DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 800ml............................ | 182,50 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 182,50 | ||
| 26/10/2020 | Pagamento de Empenho 6345/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,50 | ||
| TOTAL | 182,50 | 182,50 | 182,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
