| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
| Número do empenho: | 6348 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 102 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19.REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL CONFORME Portaria 369/20-COVID-19.................. -ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, EMBALAGEM LITRO............................ | 7,50 | 375,00 |
| 20.00 | ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO 800ml PARA DISPENSER | 16,90 | 338,00 |
| 15.00 | REFIL SABONETE LÍQUIDO PARA DISPENSER 800ml | 16,90 | 253,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19.REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL CONFORME Portaria 369/20-COVID-19.................. -ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, EMBALAGEM LITRO............................ ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO 800ml PARA DISPENSER REFIL SABONETE LÍQUIDO PARA DISPENSER 800ml | 966,50 | ||
| 13/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 966,50 | ||
| 15/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2020 Solclean - 14142 | 966,50 | ||
| TOTAL | 966,50 | 966,50 | 966,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
