| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 635 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,UTILIZADO EM LANCHES NO EVENTO DO ESF HARMONIA REALIZADO NOS DIAS 23/10/2019 E 17/12/2019;............ -GUARDANAPO;............. | 1,50 | 3,00 |
| 50.00 | -COPO DESCARTÁVEL;......... | 0,06 | 3,00 |
| 5.00 | -GUARDANAPO ;.......... | 1,50 | 7,50 |
| 8.00 | -COPOS DESCARTÁVEL COM 100UN;.. | 5,90 | 47,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,UTILIZADO EM LANCHES NO EVENTO DO ESF HARMONIA REALIZADO NOS DIAS 23/10/2019 E 17/12/2019;............ -GUARDANAPO;............. -COPO DESCARTÁVEL;......... -GUARDANAPO ;.......... -COPOS DESCARTÁVEL COM 100UN;.. | 60,70 | ||
| 11/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 60,70 | ||
| 19/02/2020 | Pagamento de Empenho 635/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,70 | ||
| TOTAL | 60,70 | 60,70 | 60,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
