| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 08/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO e SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -3082092998;.................. | 5.644,86 | 5.644,86 |
| 1.00 | -3082092998;.............. | 4.737,56 | 4.737,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO e SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -3082092998;.................. -3082092998;.............. | 10.382,42 | ||
| 08/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......Conforme Nota Fiscal Nº U/079142651; U/082049162; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO e SETEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -3082092998;.................. -3082092998;.............. | 10.382,42 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6361/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 10.382,42 | ||
| TOTAL | 10.382,42 | 10.382,42 | 10.382,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
