| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 08/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO,AGOSTO e SETEMBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1458(MÊS DE JULHO);..... | 178,79 | 178,79 |
| 1.00 | -55 3327 1458(MÊS DE AGOSTO);... | 173,46 | 173,46 |
| 1.00 | -55 3327 1458(MÊS DE SETEMBRO/2020);......... | 183,95 | 183,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO,AGOSTO e SETEMBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1458(MÊS DE JULHO);..... -55 3327 1458(MÊS DE AGOSTO);... -55 3327 1458(MÊS DE SETEMBRO/2020);......... | 536,20 | ||
| 08/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......Conforme Nota Fiscal Nº U/015567746; U/016069498; U/016565541; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO,AGOSTO e SETEMBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1458(MÊS DE JULHO);..... -55 3327 1458(MÊS DE AGOSTO);... -55 3327 1458(MÊS DE SETEMBRO/2020);......... | 536,20 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2020 OI SA - 8968 | 536,20 | ||
| TOTAL | 536,20 | 536,20 | 536,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
