| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 6388 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 2717;............ | 24,51 | 24,51 |
| 1.00 | -55 3327 1547;.......... | 25,29 | 25,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 2717;............ -55 3327 1547;.......... | 49,80 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....Conforme Nota Fiscal Nº U/056173; U/056171; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 2717;............ -55 3327 1547;.......... | 49,80 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6388/2020 VIVO S.A. - 11038 | 49,80 | ||
| TOTAL | 49,80 | 49,80 | 49,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
